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古天乐太阳娱乐集团tyc493内审管理规定
发布时间:2024-07-03 供稿单位:办公室 动态浏览次数:776

为进一步提高教育教学质量、规范组织管理流程、防范风险,充分发挥全体教职工主人翁意识,加强对学校教育教学工作、日常管理运行等进行监督、反馈和评价,特制定《古天乐太阳娱乐集团tyc493内审管理规定》,助力学校发现问题、解决问题、化解管理风险,推动学校的持续发展。

一、内审工作组织架构

学校内审工作由党委书记直接负责。根据内审工作需要,设立内审专员,负责建立学校内审工作制度、内审工作实施、内审结果跟踪等。

二、内审的范围和对象

学校内审工作范围包括学校教育教学工作、学校管理与运行等办学治校的全部内容;内审工作对象面向学校各二级教学单位、各职能部门,以及全体教职工。

三、教职工在内审机制中的权利和义务

1.权利

学校所有教职工都享有提BUG和建议的权利,有权利监督每个BUG的改进过程;教职工对处理结果不满意的BUG享有提出上诉的权利,并对每一个自己提交的BUG享有得到最终解释的权利(涉及学校安全、机密、声誉的除外)。

2.义务

学校所有教职工都有接受内审咨询、配合内审调查、及时处理和回复内审所分配BUG的义务;所有教职工都有接受已经上诉至最高权限判断结果的义务。

四、内审的程序和方法

1.内审事务工具

内审事务工具为福软BUG舱。

2.内审处理机制

(1)提交BUG

教职工选择公开、半公开或匿名等三种形式中的一种,通过福软BUG舱反馈涉及学校办学治校中存在的各类问题,不允许用内审渠道取代正常的工作沟通和管理岗应尽的职责(除出现推诿、不作为,不正常配合等问题之外)。

①公开反馈:所有教职工都有权限查看反馈人的部门和姓名。

②半公开反馈:只有内审工作分管校领导及内审专员有权限查看反馈人的姓名。若因内审内容沟通或排查,需更大范围提供反馈人姓名或部门,内审专员应征得反馈人同意。

③匿名反馈:福软BUG舱系统不记录反馈人的部门和姓名。

(2)分析与处理

内审专员对教职工反馈的内容进行研究分析,对非BUG的问题直接结贴,对需要处理的BUG判定内审处理方式,即由内审专员调查处理或由反馈内容涉及的业务部门处理。

①由内审专员调查处理的BUG:内审专员在充分调查取证后,将调查结论报分管校领导审定后,予以回复。如有涉及需请董事长判定的BUG,则由分管校领导报董事长批示后,予以回复。

②由BUG涉及的业务部门处理的BUG:内审专员将BUG进行挂贴,由相应的业务部门进行跟帖处理。如在BUG处理过程中未能达成意见一致,则由内审专员提交给反馈与处理双方的分管校领导,若涉及两位分管领导意见不一致的,提交至校党政联席会议决议,直至董事长。

(3)BUG处理原则

①轻重缓急原则:内审专员根据BUG内容进行判定,对重要且紧急的BUG进行优先处理。

②谁投诉谁举证原则:如若教职工无法提供具体论证或者调查线索,内审专员会根据实际情况判断进行结单处理。

③限时办结原则:各类BUG内审专员首次响应时间标准为3-5个工作日,处理方回复时间标准为3个工作日。上述标准不适用于需要跨部门深入沟通的、需经党政联席会开会讨论的和需深入调查的BUG。接到BUG后,处理部门应在标准时间内回复,若需申请延长解决期限,内审专员根据问题情况判断。

④记录保留原则:BUG处理的所有记录后台都予以保存,方便后续优化结果跟踪,并作为计分凭证。

(4)执行效果跟进

经过内审专员筛选后被采纳的BUG,得到立刻解决的,内审专员要及时跟帖反馈,经BUG提交人核实,BUG确实得到解决后由内审专员结单;对于已有解决方案,但是解决仍需时间的问题,由BUG对应的责任部门给出解决期限,由内审专员根据部门给出的时间及时下单跟进并进行效果验证;对于现有条件无法解决的问题,由部门收集后自行排单解决,内审专员无需下单跟进验证;对于部门判断没有可提高空间的问题,内审专员无需下单跟进验证;效果验证单完成后,内审专员在半年内不定期对优化结果进行跟踪,形成闭环。

五、奖惩规则

1.奖励规则

学校每年根据内审工作情况评选年度“内审工作先进个人”,并给予一定的奖励。

评选规则:以自然月为计分周期,以内审专员归档为收集依据,当月提交BUG的教职工可以获得积分奖励。年终学校根据积分的多少排序,给予前五名不同程度的物质奖励。

计分标准:

①小错误,一般不紧急影响面较小的计1分;

②涉及价值、影响较小的流程、规范、错误计10分;

③涉及流程、制度、规范或部门业务层面计30分;

④对学校安全、赢利、价值观影响较大的计50分;

⑤对于类似BUG,积分奖励首位提交者。

2.惩罚规则

对于不按照本规定配合内审工作而对学校工作造成不良影响的,或存在人身攻击、捏造事实诽谤他人等不良行为的教职工,由学校党政联席会议研究给予党纪、政纪处罚。

六、附则

1.本规定未尽事宜,由内审工作组负责解释与修订。

2.内审工作组拥有本规定的最终解释权。


附件:福软办〔2024〕11号 关于印发《古天乐太阳娱乐集团tyc493内审管理规定》的通知


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